| 单位：万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
| |
合计 |
6,073.98 |
4,460.71 |
690.91 |
922.36 |
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| 301 |
工资福利支出 |
4,175.10 |
4,175.10 |
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| 30101 |
基本工资 |
1,648.49 |
1,648.49 |
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| 30102 |
津贴补贴 |
749.74 |
749.74 |
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| 30103 |
奖金 |
77.78 |
77.78 |
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| 30107 |
绩效工资 |
449.93 |
449.93 |
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| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
503.27 |
503.27 |
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| 30109 |
职业年金缴费 |
155.20 |
155.20 |
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| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
238.02 |
238.02 |
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| 30112 |
其他社会保障缴费 |
16.72 |
16.72 |
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| 30113 |
住房公积金 |
313.83 |
313.83 |
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| 30199 |
其他工资福利支出 |
22.12 |
22.12 |
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| 302 |
商品和服务支出 |
1,797.22 |
240.45 |
634.41 |
922.36 |
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| 30201 |
办公费 |
57.23 |
|
42.23 |
15.00 |
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| 30202 |
印刷费 |
38.90 |
|
6.90 |
32.00 |
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| 30205 |
水费 |
12.39 |
|
12.39 |
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| 30206 |
电费 |
98.67 |
|
98.67 |
|
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| 30207 |
邮电费 |
29.82 |
|
29.82 |
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| 30208 |
取暖费 |
3.84 |
|
3.84 |
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| 30209 |
物业管理费 |
1.10 |
|
1.10 |
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| 30211 |
差旅费 |
120.79 |
|
80.79 |
40.00 |
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| 30212 |
因公出国（境）费用 |
28.00 |
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|
28.00 |
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| 30213 |
维修(护)费 |
17.33 |
|
17.33 |
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| 30215 |
会议费 |
142.67 |
|
36.67 |
106.00 |
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| 30216 |
培训费 |
34.18 |
|
23.57 |
10.61 |
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| 30217 |
公务接待费 |
11.85 |
|
11.85 |
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| 30227 |
委托业务费 |
34.00 |
|
|
34.00 |
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| 30228 |
工会经费 |
52.16 |
|
52.16 |
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| 30229 |
福利费 |
44.79 |
44.79 |
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| 30231 |
公务用车运行维护费 |
92.35 |
|
92.35 |
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| 30239 |
其他交通费用 |
200.86 |
195.66 |
5.20 |
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| 30299 |
其他商品和服务支出 |
776.29 |
|
119.54 |
656.75 |
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| 303 |
对个人和家庭的补助 |
45.16 |
45.16 |
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| 30301 |
离休费 |
19.63 |
19.63 |
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| 30302 |
退休费 |
16.94 |
16.94 |
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| 30307 |
医疗费补助 |
5.19 |
5.19 |
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| 30399 |
其他对个人和家庭补助 |
3.40 |
3.40 |
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| 310 |
资本性支出 |
56.50 |
|
56.50 |
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| 31002 |
办公设备购置 |
56.50 |
|
56.50 |
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